老师请问：公司开农产品收购票原材料库存3百多万，进项抵完了，这样对吗？

王艳 追问

2021-12-10 09:43

错在哪里，怎么调整？

朴老师 解答

2021-12-10 09:47

同学你好
这个是j进项销项对应抵扣

王艳 追问

2021-12-10 09:48

从原材料看  3000000多万   加工企业按10%抵扣  ，进项税还应该  有30多万，我这样理解对不对？

朴老师 解答

2021-12-10 09:58

对的
可以这样理解的

王艳 追问

2021-12-10 10:10

谢谢老师，原材料库存大什么情况引起的，是税率不一样差异吗，进项税按10%抵扣  ，销售按13% ，老师你仔细想想。

朴老师 解答

2021-12-10 10:14

不是
你们是不是有损耗
这些损耗都减了吗

王艳 追问

2021-12-10 10:18

今年销售9712422.31    进原料10536475    。这样可正常差额  824052.69.  这给税负率低有关系没   ？11月份销售   726353.97万元   交增值税  14568.06元。

王艳 追问

2021-12-10 10:19

一个月能损耗几十万吗？

朴老师 解答

2021-12-10 10:24

不至于损耗这么多
你们这个有问题吧

王艳 追问

2021-12-10 10:32

虚开农产品进项税票开的多是不是这个原因？

朴老师 解答

2021-12-10 10:34

对的

那肯定是这个收购发票虚开了