老师早，自产产品发给顾客做样品分录怎么写？

外向的滑板 追问

2021-12-10 09:01

借:销售费用  贷:主营业务收入 应交税费_销项税   这样跟您说的那样做出来有什么不同？也就是说后面数据一样的话用库存商品和用主营业务收入的不同点

玲老师 解答

2021-12-10 09:08

你好  这个没有产生收入的 所以按我写的分录是对的  是按商品价出的 税是按市场价算的 你要是收到收入的钱  这样对  

外向的滑板 追问

2021-12-10 09:13

意思是库存商品后面跟的数据就是成本价，销项用库存商品后面的数据✘13%？然后倒挤出来的数据填在借方销售费用后面？

玲老师 解答

2021-12-10 09:18

意思是库存商品后面跟的数据就是成本价，销项用市场价  数据✘13%？然后倒挤出来的数据填在借方销售费用后面

外向的滑板 追问

2021-12-10 09:21

那我再请教一下，关于增值税方面，我们是新成立的公司，刚刚试生产阶段，销项少进账多，月底怎么结转

玲老师 解答

2021-12-10 09:26

你好 进未交增值税
贷转出未交增值税 

外向的滑板 追问

2021-12-10 09:29

借:应交税费_销项
     应交税费_转出未交增值税
    贷:应交税费_进项
这样做合理不？

玲老师 解答

2021-12-10 09:36

这是科目结平 对的 对的 

外向的滑板 追问

2021-12-10 09:45

好的，谢谢老师

玲老师 解答

2021-12-10 09:52

 你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！