你好，建筑劳务公司，4月到10月期间一直没开票没收入进账，一直有成本人员工资支出，11月开票200万，12月又开票200万，怎么样在第四季度把第二第三季度的劳务成本都加入第四季度里，可以多增加成本

思顿乔老师 解答

2021-12-09 21:23

请问还有什么可以帮您？

高大的煎蛋 追问

2021-12-09 23:16

那四月份到九月份这两个季度的账就不用做了吗

思顿乔老师 解答

2021-12-09 23:17

您好，4月份都没有做账？

思顿乔老师 解答

2021-12-09 23:17

从4月份一直做账到现在啊

高大的煎蛋 追问

2021-12-09 23:18

第二季度和第三季度只有劳务成本-工资支出。

思顿乔老师 解答

2021-12-09 23:18

您好，假如有支出的话，是银行支付的
您可以再之前借：其他应付款
贷：银行存款

思顿乔老师 解答

2021-12-09 23:18

到第四季度
借：成本
贷：其他应付款

思顿乔老师 解答

2021-12-09 23:20

只有劳务支出，有没有做账？

高大的煎蛋 追问

2021-12-09 23:24

有支出都是老板垫付的，每月工资都是发的现金

思顿乔老师 解答

2021-12-09 23:24

已经把分录给您了，您看一下

高大的煎蛋 追问

2021-12-09 23:25

每月账也做了，是做的只有支出，结转了劳务成本，结转了本期损益

思顿乔老师 解答

2021-12-09 23:25

那就不可以再把第二季度第三季度成本，放在第四季度了

思顿乔老师 解答

2021-12-09 23:29

假如您想放，那么就是虚增成本