老师，请问下之前会计把10月份的工资按应发金额发放，没按实发金额，相差的金额数是社保，公积金费。后面他叫同事把多出来的钱统一收齐再转账回本公司账户，我如何做账[尴尬]

xijunkokhjhk 追问

2021-12-09 14:38

之前是这么做的

小菲老师 解答

2021-12-09 14:41

同学，你好
你这个银行库存，是对的吗？是按照多付的金额去的吗？

xijunkokhjhk 追问

2021-12-09 14:45

我还没做11月份的工资分录

小菲老师 解答

2021-12-09 14:46

同学，你好
那多发的钱，和还回来的钱，在同一个月发生吗？

xijunkokhjhk 追问

2021-12-09 14:51

是的，同一个月发生的

小菲老师 解答

2021-12-09 14:54

同学，你好
那你正常做分录，多付的钱
借：其他应收款
贷：银行存款
收回
借：银行存款
贷：其他应收款