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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-02-15 13:05

期初余额25瓶,本期销售51瓶，期末余额－26。出现这种奇怪的现象应该怎么处理？下月的期初余额怎么填写？

金～曼陀罗 追问

2017-02-15 13:45

前台服务员说：把已经卖掉的酒，把客人剩下的收回又卖了，所以销售的数量大于期初结存数量，本月没有领料。

金～曼陀罗 追问

2017-02-15 14:28

打入库单相当于又进货了，没发票。

吴月柳 解答

2017-02-15 12:23

你好，你这个库存数是不对的，以实物为准来调账，库存没有负数的

吴月柳 解答

2017-02-15 13:17

那你账上做盘盈26这样余额就为0了或者做暂估

吴月柳 解答

2017-02-15 13:59

那客人剩下收回时需要入库才行

吴月柳 解答

2017-02-15 14:38

是，做营业外收入

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相关问题讨论
期初余额25瓶,本期销售51瓶，期末余额－26。出现这种奇怪的现象应该怎么处理？下月的期初余额怎么填写？
2017-02-15 13:05:35
你好，建账时直接是期初余额，而不是上年结转！（是建起来的，不是转来的！）
2018-03-14 20:44:54
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2019-03-17 14:16:27
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2021-05-06 10:29:44
上月结余+本月收入-本月支出=本月结余。本月结余-上月结余，就是本月产生的盈亏
2019-08-29 16:19:04
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