10月份计提的工会经费和实际缴纳的不一样怎么办，实际缴纳多一些，应该是当时申报时工资总额填错了

蓝精灵???? 追问

2021-12-09 09:18

现在是9月份账做了，工会经费计提和缴纳差0.11元。10月份账还没做，可以直接全部补在10月份嘛，这样的话，工会经费和工资总额就对不上了，没关系嘛

郭老师 解答

2021-12-09 09:19

这个没有关系的，可以的。

蓝精灵???? 追问

2021-12-09 09:25

9月计提2131.04  缴纳 2131.15    10月份按工资应该是2126.45  缴纳2162.65     意思我现在做十月份的账，差额都补在10月份里计提嘛    这样计提和缴纳当月还是对不上的吧

郭老师 解答

2021-12-09 09:26

可以的，那你能反结账修改吗？

郭老师 解答

2021-12-09 09:26

你可以反结账修改的。

蓝精灵???? 追问

2021-12-09 09:30

9月份已经报了财务报表了，不好修改了，10月份我可以直接计提已经缴纳的数额，9月份计提和缴纳的差0.11  后续该怎么办呢

郭老师 解答

2021-12-09 09:32

你好，那就是啦，你做到这个月，就是如果你不做的话，一直不就有余额更不对。

蓝精灵???? 追问

2021-12-09 09:33

好的，那我全部补计提到这个吧，多谢郭老师~

郭老师 解答

2021-12-09 09:35

对的可以的，不用客气，工作愉快。