老师，办留抵抵欠需要注意什么

激动的白猫 追问

2021-12-08 14:08

我是拿这月的抵上月的

美橙老师 解答

2021-12-08 14:13

是的。你提交申报，税务机关同意后，将金额填写在上面就可以了。本月末的留抵还不知道

激动的白猫 追问

2021-12-08 14:21

老师，我把报表发过你帮我看一下吧

美橙老师 解答

2021-12-08 14:23

可以，是有哪里不对？

激动的白猫 追问

2021-12-08 14:27

这是上月的

激动的白猫 追问

2021-12-08 14:29

这是11月的

激动的白猫 追问

2021-12-08 14:29

拿11月抵10月的，麻烦老师帮我看下报表问题在哪里

美橙老师 解答

2021-12-08 14:32

你10月没有留抵税额啊

激动的白猫 追问

2021-12-08 14:33

11月的抵10月的

激动的白猫 追问

2021-12-08 14:34

10的进项对方11月才开回来

美橙老师 解答

2021-12-08 14:37

你现在申报11月的增值税，是要用11月期初的留抵税额抵10月的欠税，那你11月期初没有留抵税额可抵欠税啊

激动的白猫 追问

2021-12-08 14:38

老师，可以吗，我填的报表哪里还有问题吗

激动的白猫 追问

2021-12-08 14:39

那有什么办法抵10月的

激动的白猫 追问

2021-12-08 14:40

11月的期初留抵不是10月末的吗，10月就是不够才没勾选

激动的白猫 追问

2021-12-08 14:49

老师，帮我想想办法解决吧

美橙老师 解答

2021-12-08 14:49

11月的期初留抵就是10月末，没有留抵没办法抵欠税。你11月新增的留抵只能在1月申报12月的时候才能抵。