老师帮忙看一下5月有留抵税吗

会计学堂 追问

2019-09-09 16:32

他这个4月不是有留抵得的吗，结转到5月不是应该还有吗

江老师 解答

2019-09-09 16:33

这个在5月份肯定是抵掉了。

会计学堂 追问

2019-09-09 16:37

4月留抵10931.05，,5月进项75185.37销项79450.43，还有个进项税转出357.91，算下来还是销项小于进项啊

江老师 解答

2019-09-09 16:38

但你看你们的应交税费是5月份是贷方余额，就是表示需要交的税款

会计学堂 追问

2019-09-09 16:47

这个是报表里的数

江老师 解答

2019-09-09 16:49

看你的本子上登记的数据，你们5月留抵的增值税是6308.08元，就是你看一个5月增值税申报的主表，如果是留抵增值税也是这个数据的话，就是税表是对的。以增值税主表的数据为准