老师 比如我把该给培训机构的的钱 报销给员工 当时做的比如是借管理费用-培训费6000进项税1000 银行存款7000 只有部分员工的培训费需要退 比如要把给员工报销的1000 打给培训机构 现在银行已经收到员工退的1000 怎么做账 详细点的分录

我只爱学习 追问

2021-12-08 10:48

嗯 就是最开始以为是员工垫钱报销给员工 后核实应支付给培训公司

meizi老师 解答

2021-12-08 10:54

你好 ；         那这个钱 员工不是 都支付给培训公司了吗？ 你不是应该报销给员工吗？   难道之前没有员工垫付给培训公司  ？  

我只爱学习 追问

2021-12-08 10:59

现在就是员工退钱 我们重新支付给培训 怎么做账

meizi老师 解答

2021-12-08 11:06

你好 ； 借管理费用-培训费6000进项税1000 银行存款7000    退回来 ：借 银行存款  7000   借管理费用-培训费  -6000   贷  进项税   -1000      那你就   做账  借管理费用-培训费6000进项税1000 银行存款7000    

我只爱学习 追问

2021-12-08 11:10

老师我这个只是退原来的部分钱不需要全部冲之前做的分录把 本来发生6000的培训费里面的1000 是不是我也可以直接做打个比方员工退的1000 包含50的进项税 就：借 银行存款  1000 借管理费用-培训费  -950  贷  进项税   -50 重新支付借管理费用-培训费950进项税50 银行存款1000

meizi老师 解答

2021-12-08 11:15

 你好 ；           那你退回来多少就冲多少。 按实际 发生的金额去做分录 。  金额按照你实际写      是的 就是这样处理    

我只爱学习 追问

2021-12-08 11:18

谢谢老师 感谢

meizi老师 解答

2021-12-08 11:25

没事的； 希望能帮到你