打给员工的货款，员工还没取回进货发票，这笔账怎么做财务报表里直接把直接在应付账款哪里减少吗

打给员工的货款，员工还没取回进货发票，这笔账怎么做财务报表里直接把直接在应付账款哪里减少吗

答： 先挂借其他应收款 贷银行存款，等业务员交回发票冲销，财务报表的应付暂时不处理。

注销税务，财务报表上有应收账款-95750，存货47294.68，应付账款52370，其他应付款-170990.6。这个如何调账

答： 同学你好 应收账款重分类到应付账款 其他应付款重分类到其他应收款 变现存货、收回其他应收款，冲销应付账款 余额分配给股东

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我这个月财务报表 应付账款是负数 对不对？

答： 提前支付了的，可以，你最好重分类到预付账款。