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田老师

职称： 会计师

2017-02-14 11:29

等于说上年的费用在了贷方 还做少了

如此ぃ 追问

2017-02-14 12:01

应该做借：应付职工薪酬640.86    贷；其他应付款-社保640.86      做成了贷：管理费用-社保  640.86     从新冲掉重新做   还是怎么样做   涉不涉及调整损益

田老师 解答

2017-02-14 11:35

就是把个人的其他应付款做到管理费用-社保 里面去了？如果有原材料可以调一下，

田老师 解答

2017-02-17 10:59

从新冲掉重新做 ，涉及调整损益，直接改成借：应付职工薪酬640.86 贷；其他应付款-社保640.86   在原的管理费用中拿掉640.86*2的发票并在管理费用中借方减少这个数

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借；库存现金 贷；其他应付款 200 做这个调整分录
2017-08-07 10:02:23
等于说上年的费用在了贷方 还做少了
2017-02-14 11:29:20
你好，借其他应付款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配
2018-12-06 10:03:17
你好 为什么要红冲 多计提了吗
2018-12-06 09:59:14
借；银行存款 贷；管理费用 或者你开始如果能确定赔偿金额 借；其他应收款 管理费用 贷；银行存款 收回时 借；银行存款 贷；其他应收款
2015-12-08 09:19:28
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