老师,我是甲公司,A公司20年12月开具的发票有错误,甲公司做了抵扣。甲公司今年11月发现后做了红冲。今天想报税发现增值税报表上进项税额转出有19万。公司现在没有进项票。假如A公司今年12月份重新开具的发票可以用于抵扣?
精明的大白
于2021-12-06 16:54 发布 576次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-06 17:05
抵扣11月份的增值税不可以的
相关问题讨论

抵扣11月份的增值税不可以的
2021-12-06 17:05:39

你好,进项票的赤字发票,是在增值税申报表附表二的进项税额栏次填写负数,而不是做进项税额转出处理
2020-05-09 08:52:33

首先,对于外购用于职工福利的进项不能抵扣,是作进转出处理。
然后报废部分的进项也是不能抵扣,要进转出处理的。
2019-10-14 11:02:09

您好,进项税额转出增值税勾选平台不需要做转出操作
2021-10-13 13:56:24

你好,正常过期了是要转出的
2019-11-12 08:46:15
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