送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2021-12-03 16:50

有风险的,你们多抵扣了企业所得税。

萝卜🐰 追问

2021-12-03 16:51

同样金额的替票,也会增加企业所得税吗?

郭老师 解答

2021-12-03 16:51

对的是的,本来没有发票,是不允许抵扣的,结果你们却抵扣了,不是吗?

萝卜🐰 追问

2021-12-03 16:52

普票也能抵扣吗?我们是小规模的呢

郭老师 解答

2021-12-03 16:52

抵扣了企业所得税啊,你是查账征税的吗?是查账征税的话就抵扣了。

萝卜🐰 追问

2021-12-03 20:09

哦哦,明白了老师。那用同品类的发票代替是不是就没关系了。比如买的服饰没有发票,就是服装费的发票代替。

郭老师 解答

2021-12-03 20:10

你好
不好说
实际还是替票
没发票一分钱抵扣不了
你们现在毕竟有抵扣

萝卜🐰 追问

2021-12-03 20:11

好的,谢谢

郭老师 解答

2021-12-03 20:16

不用客气
工作愉快

萝卜🐰 追问

2021-12-03 21:24

老师,那如果买服装花100元,入账100元,发票105元,那抵扣所得税时,是按发票抵扣还是查账征收抵扣啊

郭老师 解答

2021-12-03 21:46

按你支付的
要不差额也是做营业外收入

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有风险的,你们多抵扣了企业所得税。
2021-12-03 16:50:21
你发票可以截图给我看下么
2019-08-09 09:48:44
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-12-29 17:26:49
您好!直接用含税金额计入所购买货物的成本。
2016-03-22 14:33:13
丢失普通发票联,要取得发票的记账联复印件,由提供记账联复印件单位出具相关证明,并由提供人签章。证明相关要点:与原件核对无误,加盖原件保存单位公章或个人签章。
2023-10-05 16:24:04
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