老师您好，有空闲的时候麻烦帮我解答一下，万分感谢具体实操情况是:货款是一部分银行转的，一部分是中企云链上云(某第三方平台)支付的，在这个过程中产生手续费等费用，要向客户要钱，银行流水没有这笔，由客户承担这次费用(客户还没有打款进这个平台，等客户打款进来，后续要把这笔平台费用开发票给客户），当月计提平台费用应该怎么做账?借记其他应收款，贷记什么科目?我这个地方有点乱 (还有就是这个平台只是一个中间平台。单向的，我们只会向平台收款，我们不会向平台付款，客户也只会向平台打款）

小五子老师 解答

2021-12-03 15:59

等于你收到平台打款的时候，平台已经扣了手续费等，对吗？

不会太晚 追问

2021-12-03 16:16

平台没有扣平台费用，所以要等客户打这个平台费用进来，这个月先计提(老师方便加您微信吗？这个软件这只能对话十次就锁了对话框了，怕到时候还没解决问题，我以为提问了好几次就是没解决问题就不能再对话了，加了微信问完问题就可以删了好友，不会影响您正常生活，万分感谢)

小五子老师 解答

2021-12-03 16:18

我们答疑老师有规定是不能加微信的，不好意思。你说了一堆，我都被绕晕了，能简单描述问题吗？

小五子老师 解答

2021-12-03 16:20

平台把货款打给你是扣没扣手续费的？

不会太晚 追问

2021-12-03 16:36

还没有扣，还等着客户再打进来手续费，我们只是刚刚好收到货款的款项，因为客户并没有多打款超出货款的金额进来，后续我们收到手续费的钱，还要开票给客户，我们应该是有垫付这笔平台费用(那怎么办啊，马上就十次对话，要锁对话框了，这聊天效率太低了，还有啥可以联系的地方吗？比如qq邮箱聊天，我试过了，好像可以)

小五子老师 解答

2021-12-03 16:40

你没收到，计提的时候借：其他应收款，贷：其他应付款，你们不能开发票给客户，因为你们只是代收代付这笔款项。

不会太晚 追问

2021-12-03 16:50

其他应付款，我们没有向平台付款(我们只向平台收钱，没有付钱的业务），那怎么之后怎么冲掉其他应付款？没有银行流水出去，所以不能借记其他应付款，贷记银行存款，冲掉其他应付款

小五子老师 解答

2021-12-03 17:11

你们收了这笔钱不付给平台吗？