老师，资产负债表其他应收款是负数需要调整吗？

呆小萌登山 追问

2021-12-03 15:06

老师您看下，谢谢！

meizi老师 解答

2021-12-03 15:07

你好；  是的。 调整到其他应付款去。  你其他应收款负数就不写了  了；看下  平衡不  

呆小萌登山 追问

2021-12-03 17:09

老师，麻烦您帮我看下系统里面的没有重分类的，我点开里面的数据，看了数据构成，把它重新编辑了数据。

呆小萌登山 追问

2021-12-03 17:10

应交税费  750=-2072945.23+2067484.97+6210.26

呆小萌登山 追问

2021-12-03 17:12

2067484.97+6210.26=2073695.23  我放到其他流动资产里面了   等于说资产负债表两边同时增加了2073695.23，您看这样对吗？

呆小萌登山 追问

2021-12-03 17:16

他应交税费余额是负数

meizi老师 解答

2021-12-03 17:18

你好，没有重分类，那你还是写负数就行了

meizi老师 解答

2021-12-03 17:18

你这个进项税是认证了没有的

呆小萌登山 追问

2021-12-03 17:20

待认证进项税是2067484.97

meizi老师 解答

2021-12-03 17:31

待认证的话期末有余额的应在资产负债表的其他流动资产反映

呆小萌登山 追问

2021-12-03 18:15

我把待认证放到其他流动资产里面了，应交增值税是负数，不用管吗？

meizi老师 解答

2021-12-03 18:38

这个待认证进项税计入非流动，这个是准则规定的。其他的金额计入应交税费

呆小萌登山 追问

2021-12-03 19:59

好的，谢谢老师。

meizi老师 解答

2021-12-03 20:00

没事，希望能帮到你

呆小萌登山 追问

2021-12-03 20:01

老师怎样判断财务软件是不是把报表重分类了？

meizi老师 解答

2021-12-04 09:31

你好 ；你们软件售后一般会给你们重分类处理的； 这个是 提前设置的； 看你实际账上数据比如 其他应收款负数 。 那么会重分类到其他应付款 去的