内帐之前都没有做帐，没有期初数，我整理一下，试算不平衡还差28万多，我可以做到盈余公积里面吗

笑笑老师

职称：中级会计师,税务师

2017-02-13 11:01

之前的帐就是记记费用，基本没有帐，我只要把往来和货币资金对上就行了吧

蜜追问

2017-02-13 11:04

笑笑老师解答

2017-02-13 11:00

您好，这个要查明原因吧。直接记入此科目不好吧

笑笑老师解答

2017-02-13 11:03

您好，基本上这样处理了。

笑笑老师解答

2017-02-13 11:04

精选问题

公司原来是认缴出资,要想变成实缴出资,有没有好问

您好，股东有无形资产么，没有钱有资产也可以的答
哪个是个图片发不了图片问

同学你好什么图片呢答
老师，这个票对着么怎么没有备注问

您好请问是提供的建筑劳务吗答
就是那个交易性金融资产、长投和投资性房地产，我问

　1. 取得交易性金融资产　　借　交易性金融资产　　借　应收股利　　借　应收利息　　贷　银行存款　　2. 持有期间　　如果投资单位宣告发放现金股利或利息：　　贷　投资收益　　如果收到现金股利或债券利息：　　借　银行存款　　贷　应收股利　　贷　应收利息　　如果公允价值高于账面余额：　　借　交易性金融资产公允价值变动　　贷　公允价值变动损益　　如果公允价值低于账面余额：　　借　公允价值变动损益　　贷　交易性金融资产公允价值变动　　3. 出售交易性金融资产　　借　投资收益-处置损失　　（或）借　交易性金融资产公允价值变动　　（如果公允价值低于账面余额）　　借　投资收益-处置收益　　贷　交易性金融资产成本答
想咨询一下,我司收到的3%的专用发票,后收到专管问

对，这个只是进项税额不能提高，不用纳税调整的答

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