老师您好，有空闲的时候麻烦帮我解答一下，万分感谢具体实操情况是:货款是一部分银行转的，一部分是中企云链上云(某第三方平台)支付的，在这个过程中产生手续费等费用，要向客户要钱，客户现在钱还没打进来，银行流水没有这笔，由客户承担这次费用，应该怎么做账?借记其他应收款，贷记什么科目?

不会太晚 追问

2021-12-03 14:39

是的，老师，由客户承担这笔平台费用，借：其他应收款，贷方应该放在哪个科目呢？我有点乱

佟老师 解答

2021-12-03 14:41

我的意思时，这个手续费最终是要支付出去还是怎么处理

不会太晚 追问

2021-12-03 14:50

手续费后面客户会打款到这个平台里面，后面会有银行回单(这个平台就是企云链云支付)

佟老师 解答

2021-12-03 14:55

借其他应收款
贷其他应付款

不会太晚 追问

2021-12-03 15:05

其他应收款客户打款之后做借银行存款贷其他应收款，可以冲掉其他应收款；那其他应付款后面怎么冲掉？我们这边不会向这个平台付款就不能贷银行存款冲掉其他应付款，其他应付款会一直留在账上的

不会太晚 追问

2021-12-03 15:11

这个云链就相当于一个中间平台，我们只有收款，客户只有付款都是单向的，不是平台先垫付钱，所以我们不要把钱还给云(这个第三方平台)

佟老师 解答

2021-12-03 15:26

其他应收款客户打款之后做借银行存款贷其他应收款，怎么做其他应收款，你们没有其他应付款科目吗

不会太晚 追问

2021-12-03 15:34

不是，您没有明白我的意思，肯定有其他应付款的科目啊，我是说，我们这边只会向平台收款，不会向平台付款，所以就不能做借记其他应付款，贷记银行存款(没有向付款的银行流水)那怎么把其他应付款冲掉，不然一直会挂在账上。

佟老师 解答

2021-12-03 15:35

你刚才不是说你收到这笔手续费后要最终支付过去吗？

不会太晚 追问

2021-12-03 15:42

没有啊，都说了是单方面，我们只向客户收款，没有向平台打款，这个手续费也是客户打给平台啊，平台之前并没有先垫付这个手续费，所以我们后面不用向客户打款，所以不能贷银行存款其他应付款(对话次数快用完了。。。)

佟老师 解答

2021-12-03 16:20

我的意思时，这个手续费最终是要支付出去还是怎么处理？这个就是你收入，还是什么？

佟老师 解答

2021-12-09 18:41