老师，这个月有普通发票作废，开票系统和申报表金额不一致，我应该怎么处理？

人生轻描淡写 追问

2021-12-03 11:38

是跨月发票作废

星河老师 解答

2021-12-03 11:40

同学
跨月发票只有红冲 ，没有作废这个说法的。
红冲也是冲你这个月的收入和税费，开票系统也是冲这个月的收入和税费  不会不一致的。

人生轻描淡写 追问

2021-12-03 11:40

我在11月直接红冲了10月份开的普票

星河老师 解答

2021-12-03 11:45

同学
11月份红冲10月份开的普票，
不是改10月份的账 ，而是11月份做当月的负数收入，懂么？
借 应收账款 （负数）
   贷 主营业务收入 （负数）
        应交税费 -应交增值税 （负数）




你的开票系统里面也是在当月红冲的。你实际操作了吗 ？同学

人生轻描淡写 追问

2021-12-03 11:46

我在开票系统里面操作了红冲发票

人生轻描淡写 追问

2021-12-03 11:47

现在是在报增值税

人生轻描淡写 追问

2021-12-03 11:48

这是系统提示的

星河老师 解答

2021-12-03 11:48

同学

你开了红字信息通知单 ，你要开负数发票没有？你没有开怎么对的上呢？

人生轻描淡写 追问

2021-12-03 11:50

普票我直接从系统里面红冲

人生轻描淡写 追问

2021-12-03 11:51

没有开红字信息通知单

人生轻描淡写 追问

2021-12-03 11:51

直接开的红字发票

人生轻描淡写 追问

2021-12-03 11:52

这是系统里面的信息

星河老师 解答

2021-12-03 13:19

同学
你把那个上报汇总的结果点出来看看 这个是报送的界面。

人生轻描淡写 追问

2021-12-03 14:20

你说的是这个吗

人生轻描淡写 追问

2021-12-03 14:22

是这个吗？老师

星河老师 解答

2021-12-03 14:53

对的 ，这个结果里面为什么没有销项负数的金额？
 你红冲的这种发票的金额和税额分别是多少？