所在单位今年是创办的第二年，在上年做账时每月的财务报表中净利润和未分配利润的数据都相同，可这次的账目此2个数据就不同了，都找不出相差在哪里。是咋回事

笑笑老师

职称：中级会计师,税务师,经济师

2017-02-11 09:30

您好，单凭这样也无法解决到底是哪有问题啊。

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您好！老师.前面别人做账，审计出来遇到这些问题，我要怎么去查账找原因？2021年报表不平106,441.37元公司2021年年初未分配利润为-18,779,463.88元，2021年年末未分配利润为-18,710,461.67元，本期增加69,002.21元，但2021年本期净利润为-37,439.16元，存在差异106,441.37元；同时，2020年年末未分配利润-18,673,022.51元与2021年年初未分配利润-18,779,463.88元存在差异106,441.37元；但企业无法给出合理解释。2.2020年报表不平21,106,488.03 元公司2020年年初未分配利润为2,468,972.17元，2020年年末未分配利润为-18,673,022.51元，当期减少21,141,994.68元，但2020年当期净利润为-35,506.65 元，存在差异21,106,488.03 元；但企业无法给出合理解释。我们未能获取充分、适当的审计证据来确认上述差异的形成原因，因此，我们无法确定是否有必要对未分配利润以及财务报表其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。

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您好！老师.前面别人做账，审计出来遇到这些问题，我要怎么去查账找原因？2021年报表不平106,441.37元公司2021年年初未分配利润为-18,779,463.88元，2021年年末未分配利润为-18,710,461.67元，本期增加69,002.21元，但2021年本期净利润为-37,439.16元，存在差异106,441.37元；同时，2020年年末未分配利润-18,673,022.51元与2021年年初未分配利润-18,779,463.88元存在差异106,441.37元；但企业无法给出合理解释。2.2020年报表不平21,106,488.03 元公司2020年年初未分配利润为2,468,972.17元，2020年年末未分配利润为-18,673,022.51元，当期减少21,141,994.68元，但2020年当期净利润为-35,506.65 元，存在差异21,106,488.03 元；但企业无法给出合理解释。我们未能获取充分、适当的审计证据来确认上述差异的形成原因，因此，我们无法确定是否有必要对未分配利润以及财务报表其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。

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：老师，我现在发现财务报表里面的净利润和资产表里未分配利润之差不相等，发现错误原因在3月份的一笔利息做账导致的，我该怎么来修改呀？中间二、三季度报表也报了税，税务那边又怎么修改尼？

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亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

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