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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2021-11-30 16:59

你好，这个你可以单独做两笔，9月份一笔，现在一笔，借：固定资产清理  贷 银行存款

婷 追问

2021-11-30 17:04

9月份的，已经结账了

小锁老师 解答

2021-11-30 17:06

那就合并做吧，最好是写一个情况说明

婷 追问

2021-11-30 17:12

这样对吗

婷 追问

2021-11-30 17:19

那一个是之前收的钱，如果做在这里的话，那个金额就对不上了呀，这个月只收了500，还有500是之前收的

小锁老师 解答

2021-11-30 17:37

这个凭证的做账我看是对的啊，你把固定资产清理卖的时候放在了营业外收入，其实现在正常是计入资产处置损益的，哪有500啊？

婷 追问

2021-11-30 17:45

老师你看这样对吗

小锁老师 解答

2021-11-30 17:47

这个从账务处理上没错

婷 追问

2021-11-30 17:55

好的，谢谢

小锁老师 解答

2021-11-30 17:59

不客气，祝您工作学习顺利

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相关问题讨论
你好，这个你可以单独做两笔，9月份一笔，现在一笔，借：固定资产清理 贷 银行存款
2021-11-30 16:59:21
你好，是的
2017-04-13 15:03:02
你好，清理分录是 借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 借；银行存款 贷；固定资产清理 应交税费 借；营业外收支 贷；固定资产清理
2018-06-11 12:47:54
1、把固定资产转入清理时，借记“固定资产清理”、“累计折旧”，贷记“固定资产”。 2、实际处理时，借记“银行存款”、贷记“固定资产清理”。 3、结转损益时，如果获得净收益，借记“固定资产清理”，贷记“营业外收入”；如果是净损失，借记“营业外支出”，贷记“固定资产清理”。
2022-04-07 14:34:53
不需要做。只有在出售时才转入固定资产清理。
2019-03-01 10:21:12
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