老师我想问一下，之前会计账里银行日记账没做对，还没改正？

筱雨816 追问

2021-11-30 16:35

不是，是财务系统上的。

郭老师 解答

2021-11-30 16:36

看下你的凭证是正确的吗？这个明细账一般都是根据凭证来的。

筱雨816 追问

2021-11-30 16:42

凭证不对，是前几个月的错无，我们是小规模纳税人，这个怎么改正

郭老师 解答

2021-11-30 16:46

之前的红冲，然后再做到这个月。

筱雨816 追问

2021-11-30 16:48

这样不会影响这个月的数据吧。

筱雨816 追问

2021-11-30 16:48

我就直接这个月做负数，然后在录取对的是吗？

郭老师 解答

2021-11-30 16:50

你好
影响这个月的数据

郭老师 解答

2021-11-30 16:50

红冲和调整的分录，有差额的话就影响。

筱雨816 追问

2021-11-30 17:52

那怎么处理

筱雨816 追问

2021-11-30 17:54

有差额，之前可以说就是错账

郭老师 解答

2021-11-30 17:56

可以的
之前不对
这个月调整
累计对就可以