你好，老师，要调整后面每月的长摊费用吗？

微信用户 追问

2021-11-29 16:10

我司收到两张之前消防工程的专用发票，之前合同入帐时未价税分离，没有暂估！

小锁老师 解答

2021-11-29 16:11

从你做价税分离以及其他调整后，调整以后的长期待摊费用。

微信用户 追问

2021-11-29 16:12

现根据这两张票做了凭证    借：长摊     ，待认证进项税      贷：  长摊费用        可以吗？

微信用户 追问

2021-11-29 16:12

怎么调以后的长摊费用

小锁老师 解答

2021-11-29 16:13

可以啊，我看你这样直接调整了待摊是吧

微信用户 追问

2021-11-29 16:13

把开回来票的进项待认证税额减掉？

微信用户 追问

2021-11-29 16:16

每月的长摊表那把税额部分减掉，重新计提分摊是吗？

微信用户 追问

2021-11-29 16:17

每月的计提表也要调整吗？

小锁老师 解答

2021-11-29 16:28

相当于进项税抵掉一些长期待摊，以后重新计提就行了，之前已经摊销完的不用管了。