问老师，这家保险公司员工没在我们家吃饭，让我们给他开了2400元的餐费发票，然后他拿到保险公司去报销，保险公司用公户转到我们公户2400元，用途写的是“支付报销款”，这样能行吗？我这边怎么做账？

问老师，这家保险公司员工没在我们家吃饭，让我们给他开了2400元的餐费发票，然后他拿到保险公司去报销，保险公司用公户转到我们公户2400元，用途写的是“支付报销款”，这样能行吗？我这边怎么做账？

答： 你好，可以，你们可以算是你们的收入的呢，你们是开餐厅的吗

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们公司是保险主体。我们买了保险，由于我们的设施问题，弄坏了租户的东西。然后报了保险，保险公司扣除免赔额500元后，付给了我们1000元。但我们要支付1500给租户，这笔分录怎么做？首先 我们收到保险公司赔款的时候入帐：借银行存款1000贷其他应付款1000 然后支付1500的时候怎么做账？租户给我们开具了1500的全额发票的

答： 你好 支付时 借 营业外支出 500 其他应付款1000 贷银行存款1500 这笔业务不用开发票 您用收据做账就可以 可以税前扣除 因为不是增值税业务