接手一家新公司，之前会计做的账应交税费出现借方余额，检查发现因为没有先计提就支付了，我该怎么处理

强健的方盒 追问

2021-11-26 20:57

我来补计提可以吗，还是要原来的会计来做

思顿乔老师 解答

2021-11-26 21:01

您好，您现在来做。原来的会计是离职了还是升迁了

强健的方盒 追问

2021-11-26 21:16

老板换人了，所以我是新老板的会计

强健的方盒 追问

2021-11-26 21:17

账上挂着库存现金，但实际并未把钱转来，这种该怎么处理

思顿乔老师 解答

2021-11-26 21:18

您好，之前账务处理是怎么做的？建议冲销之前的帐。自己重做

强健的方盒 追问

2021-11-26 21:19

怎么冲销之前的账

思顿乔老师 解答

2021-11-26 21:21

比如说
借：主营业务成本1
贷：应付账款1
那么冲销就是
借：主营业务成本-1
贷：应付账款-1

思顿乔老师 解答

2021-11-26 21:22

请问还有什么可以帮您？