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老师，本年累计利润总额3000.减:所得税100.所得税申报表利润总额是应该填3000对吗？前任会计填的2900是不是需要更改
维生素E
于2021-11-25 18:19 发布 579次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2021-11-25 18:20
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老师你好，小规模利润表季报总额季报盈利，本年累计利润总额亏损，企业所得税申报表填的都是本年累计金额，这个申报怎么填，根据利润表利润总额，还要计提所得税吗
答： 按利润总额申报 不交
利润表中的所得税本年累计金额＝所得税申报表中的实际已缴纳所得税的金额（本年累计）？
答： 你好，不一定相等，利润表中的包含计提的所得税可能大于申报表中实缴的金额。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，我是小规模纳税人，第一季度是盈利，利润总额522.42，所得税费用累计13.06，第二季度亏损，利润总额-148.74，不交所得税，在填第二季度所得税申报表时，利润总额本年累计373.68，申报表利润总额按本年累计计算，算出了9.34的所得税，第二季度不交所得税，所得税应该还是13.06呀，如果是9.34就与利润表的所得税本年累计数不一致了，怎么回事呢？该怎么调整
答： 您好，目前企业所得税是累计预扣预交，多出部分按预交
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