你好,我单位在股权转让时.评价转的,全部转让,此股东占20%股份,认缴是101万,实际缴纳71万 。按实际缴纳71万转让,但报表上有未分配利润10万,实际没分给股东,但税局让缴纳20%的个税,才能做税源监控,股东交了,企业该如何做账务处理?
热情的鼠标
于2021-11-25 17:38 发布 787次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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本年利润年末借方余额
结转的时候在贷方
2019-08-02 10:39:39

你好,把本年利润科目结转到未分配利润科目,借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润,本年利润无余额,未分配利润有余额
2017-04-17 12:51:52

你好 还需要计提盈余公积
2019-01-09 13:51:39

好,你支付钱出去,这个利润分配,未分配利润动不了,借长期股权投资贷银行存款占比比例在20%以上。
2024-05-10 18:17:33

您好
1月初的未分配利润为-20000多,六月份弥补了亏损,不需要做账务处理
现在的利润分配期末余额是当月资产负债表里的弥补亏损后的
2019-10-06 11:52:52
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