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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-06 11:52

您好
1月初的未分配利润为-20000多，六月份弥补了亏损，不需要做账务处理
现在的利润分配期末余额是当月资产负债表里的弥补亏损后的

undefined 追问

2019-10-06 12:01

老师，我们六月30资产负债表里未分配利润的期末余额为18985.86，9月30的本年利润总账的期末余额为27563.27，那么9月30资产负债表里未分配利润为这两个之和吗

bamboo老师 解答

2019-10-06 12:26

您本年利润科目是每个月都结转到利润分配还是从来没有结转过

undefined 追问

2019-10-06 12:36

从没结转过

bamboo老师 解答

2019-10-06 12:38

那您现在资产负债表的未分配利润期末余额=期初余额+利润表净利润

undefined 追问

2019-10-06 12:39

这里的净利润就是9月底的本年利润期末余额吗

bamboo老师 解答

2019-10-06 12:40

您去年本年利润年末有没有结转到利润分配-未分配利润

undefined 追问

2019-10-06 12:43

结转了

bamboo老师 解答

2019-10-06 12:44

那现在净利润就是9月底的本年利润期末余额

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本年利润年末借方余额 结转的时候在贷方
2019-08-02 10:39:39
你好，把本年利润科目结转到未分配利润科目，借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润，本年利润无余额，未分配利润有余额
2017-04-17 12:51:52
您好 1月初的未分配利润为-20000多，六月份弥补了亏损，不需要做账务处理 现在的利润分配期末余额是当月资产负债表里的弥补亏损后的
2019-10-06 11:52:52
本年的净利润分配后形成未分配利润，累计在未分配利润报表项目中 可供分配利润=本年净利润+上期报表累计的未分配利润 可供股东分配利润=可供分配利润-本期提取的盈余公积 宣告分配股利 借：利润分配—应付现金股利或利润  贷：应付股利
2018-09-18 11:45:07
本年的净利润分配后形成未分配利润，累计在未分配利润报表项目中 可供分配利润=本年净利润+上期报表累计的未分配利润 可供股东分配利润=可供分配利润-本期提取的盈余公积 宣告分配股利 借：利润分配—应付现金股利或利润 贷：应付股利
2018-09-18 11:16:41
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