老师好！公司资产负债表的短期借款实际上是公司的预收款，该怎么调账哦？

谦让的指甲油 追问

2021-11-25 11:41

要调好几个月的资产负债表，把短期借款调为0，怎么按月调账哦？

郭老师 解答

2021-11-25 11:44

你发生的当月就可以调整的，比如这个分录做到了二月份，你在二月份反结账，修改以后月份的都可以更正过来。

谦让的指甲油 追问

2021-11-25 12:51

2018和2019是别的会计做的，我没有明细账，今年转到我们记账公司的，没办法调，只能调财务报表去税务局大厅更正申报，这个怎么调哦？

郭老师 解答

2021-11-25 12:59

你们准备修改几月份的申报表，修改18年19年的吗？如果是的话，二零年的账上你们有吗？如果有的话，你修改20年一月份。

谦让的指甲油 追问

2021-11-25 13:02

20年的账上没有，只有2018年12月－2019年10月资产负债表短期借款科目有余额

郭老师 解答

2021-11-25 13:04

因为他一直有余额，你清理了就在二零年调整就可以的。

郭老师 解答

2021-11-25 13:05

最早的账务处理不是没有你没法修改在18年19年，所以你修改最早的一年是二零年。

谦让的指甲油 追问

2021-11-25 21:43

但是税局专管员让我们修改2018－2019年的资产负债表，该怎么办？

郭老师 解答

2021-11-25 21:44

修改
去修改
分录做到20年