汽贸公司，未销售新车全部上户在另一家公司名下，这家公司以固定资产入账。现这家公司销售一台上户车，我要做销售收入，但账上做固定资产清理（增值税报表做无票收入，财务报表的主营业务收入和增值税报表的收入对不上），请问一下我的会计分录到底应该怎么做？

路漫漫其修远兮 追问

2021-11-24 12:02

但当初以固定资产入账的时候，只是权益之计，并没有计提折旧。而且现在固定资产入账是36万，清理时也同样是36万，并无损益。主要是我增值税报表上按无票收入申报的，但财务报表上的主营业务收入和增值税报表上收入对不上，我应该怎么做？

朴老师 解答

2021-11-24 12:10

这个填写在无票收入那栏

路漫漫其修远兮 追问

2021-11-24 12:14

这个是填写在无票收入那栏。关键是我的增值税报表本年累计数（37190476.48）和我的利润表上主营业务收入（36871892.41）对不上了，应该要怎么做？

朴老师 解答

2021-11-24 12:19

主表也得填写对应的收入

路漫漫其修远兮 追问

2021-11-24 12:24

老师，是您没有理解我的意思还是我表述的不太明白。我的增值税报表上这台以固定资产入账的已上户新车已经以无票收入申报，但是我的账上以固定资产清理做的会计分录，导致我的利润表上的主营业务收入（36871892.41）和增值税报表上的本年累计数（37190476.48）对不上了，我账上是不是还应该做个什么分录，才能让我利润表上的收入与增值税报表上对得上？

朴老师 解答

2021-11-24 12:39

不用做

你表上也做收入的就行
填写在固定资产清理对应的税率栏做收入

路漫漫其修远兮 追问

2021-11-24 12:50

老师，我没听明白。我只是想要利润表的营业收入本年累计金额和增值税报表上的本年累计数一致，需要怎么做，能麻烦您说得详细一点吗？

朴老师 解答

2021-11-24 12:53

同学你好
就是增值税申报表上填写你固定资产清理的不含税收入

路漫漫其修远兮 追问

2021-11-24 13:53

老师您好！请问我在主表和附表一上面哪一项填写？

路漫漫其修远兮 追问

2021-11-24 13:54

我是13%的税率

朴老师 解答

2021-11-24 13:56

你的固定资产清理缴纳的是多少税率

路漫漫其修远兮 追问

2021-11-24 14:55

老师，请问在哪里填？

朴老师 解答

2021-11-24 15:00

固定资产清理缴纳的是多少税率

路漫漫其修远兮 追问

2021-11-24 15:06

固定资产清理缴纳的是13税率

朴老师 解答

2021-11-24 15:15

同学你好
那就是第一张图片的第二行