养殖公司于2016年5月份建账，在4月底有个凭证是借：其他应收款法人贷：实收资本因5月份之前都没有建账我是才接手的，这笔收到投资款的记账凭证的原始凭证就找不到了，那补什么样的一张合适呢？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-02-08 12:09

但是后期做的账都是从其他应收款往下减的，没有这笔分录后面的没办法修改了

潇潇追问

2017-02-08 12:15

老师，那后期我有几笔分录是出现了其他应收款法人，那该怎样修改呢？
从现在开始可以把法人的投资款分部分地存入公户，用时再取成库存现金，可以吗？那这个的账务处理是什么呢

邹老师解答

2017-02-08 12:02

你好，没有实际投资是不用做这个分录的

邹老师解答

2017-02-08 12:11

如果是认缴，没有出资做这个分录是错的
只有实际出资了才是借；银行存款贷；实收资本

邹老师解答

2017-02-08 12:16

你好，把错误的冲销掉
可以的
借；银行存款贷；实收资本
借；库存现金贷；银行存款

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