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笑笑老师

职称： 中级会计师,税务师,经济师

2017-02-08 13:07

老师，可以详细的给我列一个计提工资和发放工资的分录吗

笑笑老师 解答

2017-02-08 11:59

您好，计提工资时记入其他应收款

笑笑老师 解答

2017-02-08 13:25

您好 
借：管理费用－工资 
贷：应付职工薪酬－工资 
 
借：管理费用－社保 
应付职工薪酬－工资 
贷：其他应付款－社保  
 
借：应付职工薪酬－工资 
贷：应交税费－个税   
 
发放时 
借：应付职工薪酬 
贷：银行存款

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您好，计提工资时记入其他应收款
2017-02-08 11:59:36
可以做其他应付款，等后来退钱的时候，再平帐。
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