送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2021-11-22 20:23

你好,他正常做收入和应交税费

睫毛弯弯 追问

2021-11-22 20:25

贷  应交税费 增值税 销项税额 
 还是 应交税费 应交增值税

小锁老师 解答

2021-11-22 20:27

销项税额,有三级明细

睫毛弯弯 追问

2021-11-22 20:28

一般纳税人 开专票 开普票 未开票 分录都一样是吗

小锁老师 解答

2021-11-22 20:29

未开票那个不是,未开票那个是待转销项税额,其余两个一样

睫毛弯弯 追问

2021-11-22 20:38

我是已经交付货物
但是客户不开票的
不需要待转销吧

小锁老师 解答

2021-11-22 20:40

就一直也不开票是吧?如果一直不开票是不要待转

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相关问题讨论
借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费--应交增值税(销项税额)
2017-03-16 08:44:06
你好,和装用发票的分录是一样的了
2018-10-11 15:10:03
借;库存商品 贷;应付账款 营业外收入
2017-11-01 16:36:04
一、卖货: 借:应收账款——XX公司(或银行存款) 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 二、购货 借:库存商品 贷:应付账款(或银行存款)
2017-07-31 12:18:46
你红啊,直接计入费用就可以了
2019-11-12 18:52:41
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