送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-11-21 15:51

您好是的,您的理解非常正确

正直的钢笔 追问

2021-11-21 15:54

11月份的分录:可以写这样吗借:“管理费用”贷:“其它应付款”,到12月份付电费有单再用红字做一笔一样的冲掉,再借:“其它应付款”贷:“银行存款”,是这样吗

小林老师 解答

2021-11-21 16:08

您好,是的,您的理解非常正确

正直的钢笔 追问

2021-11-21 16:14

但是这个暂估的其它应付款和实际付款的金额有出入的话,要怎么办

小林老师 解答

2021-11-21 16:48

您好,1红字冲回暂估分录,2按正确金额重新做账

正直的钢笔 追问

2021-11-21 16:50

那2就借方不能写“其他应付款”了,而是写管理费用

小林老师 解答

2021-11-21 16:50

您好,是的,您的理解非常正确,借管理费用贷其他应付款

正直的钢笔 追问

2021-11-21 16:52

不能直接写借“管理费用”,贷“银行存款吗”

小林老师 解答

2021-11-21 16:53

您好,不建议直接用,最好往来科目过度下

正直的钢笔 追问

2021-11-21 17:22

那写“管理费用”12月份的总费用会增加吧

小林老师 解答

2021-11-21 17:25

您好,12月入账就是11月发票金额

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您好,借:银行存款 贷:管理费用--电费
2021-12-05 14:58:39
您好是的,您的理解非常正确
2021-11-21 15:51:11
你好,需要在11月份做计提分录 借:管理费用等科目,贷:其他应付款 等科目 
2021-11-13 09:29:13
您好!一般借:管理费用/制造费用-电费 贷:现金等
2016-08-15 14:42:19
如果贵公司具有物业资质才可以代收代缴电费哦,否则要并入收入
2015-10-28 09:59:25
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