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送心意

王老师11

职称： 注册会计师,税务师

2021-11-19 16:36

同学你好，计算过程如下：
1：（300-30）/(1+13%)*13%
2：100*13%
4：21.2/(1+6%)

单身的绿草 追问

2021-11-19 16:43

会计分录怎么做

王老师11 解答

2021-11-19 16:52

（1）借：应收账款   270
         贷：主营业务收入    （300-30）/1.13
                应交税费-应交增值税（销项税额）   （300-30）/1.13*0.13
（2）借：营业外支出-捐赠支出        113
         贷：主营业务收入              100
                应交税费-应交增值税（销项）          13
借：主营业务成本      80
  贷：原材料       80
（4）属于进项税；

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