单位供应商2016年12月份开过来的一张发票原件丢失，这比款未结算。对方提供复印件可以做账，报销吗？

单位供应商2016年12月份开过来的一张发票原件丢失，这比款未结算。对方提供复印件可以做账，报销吗？

答： 你好，不可以的 需要按规定登报，申明遗失，然后出具遗失申明，然后根据复印件才可以入账的

供应商的发票错了，要冲销，做账了，但是只是留了发票记账联的复印件，给供应商的是给原件吗，还是给复印件?/

答： 你好，你做账是用原件，然后给你开具负数发票，也是用负数发票原件入账的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我方为购买方，付款给供应商2000和8000，已收到发票10000元，但是供应商除了开具这一张10000元发票之外，还开重了两张分别为2000和8000的票，但这两张票我们并未收到，现在供应商想冲销掉那张10000元的发票让我们退回这张票，再把2000和8000发票复印件邮寄给我们做账，这样可行吗？还是有其他处理方式

答： 你好！不可以的。你们要入账就要原件。想要用复印件入，就要先向税局报告，然后登报声明，然后税务局罚款，才可以。