新年好!税控盘1320，其中820全额抵扣，科目应该怎么做帐？

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2017-02-04 22:18

哦还有500元也是专票一样做吗

王雁鸣老师解答

2017-02-04 22:13

您好，其中全额抵扣的，分录，借：管理费用 820，贷；现金或者银行存款，820，同时，借；应交税费-应交增值税-减免税，820，借：管理费用，负数820

王雁鸣老师解答

2017-02-04 22:19

您好，还有500元也是和专用发票一样的做的。

精选问题

二四年的帐做错了，现在能不能给他调整回来？我们用问

可以账上错误账也得调整答
老师，单位和一个供应商合作，2025年年初给老板个人问

先调整资金流让供应商把 6 万元退回老板个人账户，再由单位公户重新支付给供应商。若无法退回，做老板的代垫款入账：借：其他应付款 — 供应商 60000贷：其他应付款 — 老板 60000 按实际业务内容开票根据 “租房 %2B 广告牌” 的业务实质，要求供应商分两类开票（或合并开票注明明细）：租房费用：开不动产经营租赁服务发票，一般纳税人税率 9%，小规模纳税人按征收率开具。广告牌费用：开广告服务发票，一般纳税人税率 6%，小规模纳税人按征收率开具。发票抬头必须是你单位的全称和税号，备注栏可注明业务用途答
老师，张三名下有5个餐饮店，25年一年每个餐饮店的收问

你好，都是查账征税的合并在一块交安总利润先每个店铺做B表，然后再做一个C表答
为什么我申报的出口退税审核金额为0，请帮我分析一问

因为没有留抵税额所以你不能退税答
老师收到客户车款71800+280的手续费正常我们确认问

你好，你的意思就是代收代付收到的时候做应收或者预收支付的时候再冲答

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