如果标志为1，需要视同内销，我要怎么处理？

冷酷的河马 追问

2021-11-16 18:04

怎么申报增值税呢？

陈诗晗老师 解答

2021-11-16 18:07

你在增值税申报表里面就直接填到正常的销售额里面就行了，就不要停在出口销售额里面。

冷酷的河马 追问

2021-11-16 18:12

那我对应的这张进项发票可以抵扣的吧？

陈诗晗老师 解答

2021-11-16 18:13

可以抵扣啊，这个时候进项就可以抵扣了。

冷酷的河马 追问

2021-11-16 18:19

那我这个申报时间怎么定呀，我10月份出口了一批货物，刚刚发现退税率为0，这个进项发票我做了退税认证，销项做了免税申报，现在要转视同内销的话，抵扣还来得及吗？我是不是要更正销项申报呀？

陈诗晗老师 解答

2021-11-16 18:22

那你现在都已经过了申报期呀，你只能是下一期去申报抵扣。

冷酷的河马 追问

2021-11-16 18:25

那我下一期去申报销项，抵扣进项可以吗？

陈诗晗老师 解答

2021-11-16 18:27

对的就是这个意思的。

冷酷的河马 追问

2021-11-16 18:32

这个销项收入的确认时间没有要求吗？我10月份出口的货物，可以确认在11月份吗？

陈诗晗老师 解答

2021-11-16 18:32

原则上你是要确认十月份，但是你现在已经过了申报期了，那你就只能在下一个月去申报。