账面价值小于计税基础360万怎么算的呀?虽然是480-120的结果但是不理解。04-05年应计提金额是120+480 实际计提480 不是少了120吗?那直接就是120✖️(1-25%)✖️(1-10) 老师可以解答一下吗?
叫喳喳~Ivy
于2021-11-15 08:59 发布 952次浏览
- 送心意
悠然老师01
职称: 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
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学员你好,题目发一下
2021-11-15 09:01:22

支付合同的违约金直接在支付时就可以税前扣除,所以未来抵扣金额0
2019-07-01 18:05:43

同学你好
账面价值就是资产负债表的账面价值
一般来说,计税基础就是账面价值
可变现价值或交易价格 资产 就是你卖出的金额(或者顶债的金额)
2020-07-04 16:24:38

你好,同学。
国债 利息 是免税 的,不交税的
2020-05-23 10:52:47

你好
计税基础是税法认可的价值,本题是5000*0.15=750
账面价值1000
费用的账面价值大于计税基础
应纳税暂时差异1000-750=250
2021-05-27 16:22:21
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