筹建期购买的固定资产用的银行卡付款，是分公司会计帮忙记的账，还有筹建期所有支出费用走的银行卡付款，分公司会计走的流水账，没有建账套。现在我面试会计了，开办期了，我用的另一个银行卡，老板充值的钱，如果之前固定资产继续折旧的话，会产生管理费用-累计折旧，公司的利润表就会变低，但实质上筹办期所以支出费用那个会计都给老板列出来了，我这边还要继续提折旧吗？

答疑苏老师 解答

2021-11-14 15:33

你好，建账套后期初余额都需要列清楚，然后再正常做账，固定资产是需要折旧的。

答疑苏老师 解答

2021-11-14 15:42

你好，老师的意思是说，就是你把所有的科目期初余额弄清楚后，需要计入固定资产计提折旧。期初余额要输入固定资产原值和折旧。

答疑苏老师 解答

2021-11-14 15:52

你好，因为这个固定资产是真实存在的，所以老师认为是需要计入固定资产计提折旧的，正常的固定资产折旧是会影响利润的。

答疑苏老师 解答

2021-11-14 15:58

你好，是的，给老板解释清楚就可以了。

要减肥的鸵鸟 追问

2021-11-14 15:30

我来了，把筹建期建了一个账套，筹建期账套银行存款是负数，因为老板用他其他公司垫付的这边新公司筹建期的支出(包括固定资产)，我现在就是不知道帮忙垫付的银行卡账号是什么，现在就是我来了以后，开办期我也建了个账套，现在开班期账套也要把筹建期固定资产落到开办期期初余额吗？这样我这边每月都会有固定资产折旧，这样影响到我这边利润吧，当时也不是从我这个银行卡出的固定资产钱

要减肥的鸵鸟 追问

2021-11-14 15:32

之前那个筹建期的固定资产没有列折旧费，只是付款了，购买回来了，没有折旧

要减肥的鸵鸟 追问

2021-11-14 15:34

我建了筹建期账，建的固定资产，提的折旧，现在开办期账套，期初余额要输入固定资产原值和折旧吗，每月要计提折旧吗，之前不是我现在这个银行卡购买的，我每月提折旧，就影响我开办期每个月的利润了

要减肥的鸵鸟 追问

2021-11-14 15:37

我进入公司后把他们之前支出的，做了一个筹建期账套，随着老板给我了一个银行卡，作为公司收支使用，我就又另建了一个开办期账套，就是开办固定资产不是我记账银行卡出的钱，我还要开办期账套继续计提折旧吗？

要减肥的鸵鸟 追问

2021-11-14 15:38

以前筹建期那个会计没有建账套，做的流水账，没有计提折旧

要减肥的鸵鸟 追问

2021-11-14 15:50

不管是啥时候购买的固定资产，从哪个银行卡支出的，有没有计提折旧，影响以前利润表。
我新建账套后，出每月利润表。都得要计提以前购买的固定资产，是吗？录入期初原值和折旧，继续折旧，是吗？影响我利润表也没有事，只要计提折旧就行了，是吗老师？


那我想着之前筹建期购买的。我还没来这公司，我就不计提折旧了，直接计入费用，不计入固定资产，可以吗？


我来到公司后，新建账套，老板让做账套的话，把固定资产做上，这样，我就得按月计提折旧了，每月做管理费用-折旧，影响我利润表了！

要减肥的鸵鸟 追问

2021-11-14 15:56

是之前老板购买的，也不是走的我这边记账的银行卡，我还要计提折旧呀！这以前购买的，直接充以前费用，影响以前利润表，我现在还要计提折旧干啥，我计提我现在购买的，不就行了么？

要减肥的鸵鸟 追问

2021-11-14 15:56

影响利润给老板说清楚就行了，是吧，是这个意思吗？老师，该计提折旧的计提！