老师您好，我们是建筑劳务公司，开具的发票是普通发票，是简易征收的3%的税，然后从今年三月份开始开给路建集团的，普通发票备注栏还有，本来是开给路建的写成路桥，对方现在要我们重新开具，那要怎么样弄呢？

ss素锦流年 追问

2021-11-14 14:58

都是异地预缴的项目呢，那下个月报税的时候怎么申报呢？

王雁鸣老师 解答

2021-11-14 15:03

同学你好，对是否是异地预缴关系不大，下个月报税的时候，红字与正确的发票数据对冲掉了，不影响的。

ss素锦流年 追问

2021-11-14 15:32

然后税控盘上的还是本月正确开具的数据是吗？

ss素锦流年 追问

2021-11-14 15:32

就按这个申报，对吧？

王雁鸣老师 解答

2021-11-14 15:33

同学你好，是的，对的，你理解正确。

ss素锦流年 追问

2021-11-15 10:57

是普通发票，税控盘版的，怎么操作冲红呢

王雁鸣老师 解答

2021-11-15 11:22

同学你好，具体做法如下：
1、点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开，





2、选择普通发票，双击鼠标左键确定，





3、查看对应的票号是否正确，点击确认，





4、进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码，输入两遍，输入时要保证输入的正确。





5、发票代码为十二位数，发票号码为八位数。确认无误，点击下一步。





6、认开具需要开具红字增值税普通发票的信息是否正确，确认无误，点击确定。





7、进入发票开具界面，所有的信息自动带出，开票金额为负数，发票抬头信息不要修改。确认右下角的发票代码和号码与需要开具红字的发票对应。确认无误点击打印，





8、开具红字增值税普通发票的清单是不需要打印的，以正数发票的清单来代替。