老师，今年4月份应该挂往来的5万元，我直接进了费用，本月到了发票才发现做错账了，税务系统已经报过财务报表了，我需要怎么调整账呢？

哎呀呀 追问

2021-11-12 10:27

4月份5万进了管理费用，本月是不是直接进管理费用负数就可以了？

郭老师 解答

2021-11-12 10:28

借管理费用贷银行存款之前是这么做的，正确的应该是借其他应收款贷银行存款，是这么理解吗？

哎呀呀 追问

2021-11-12 10:30

对，是这样的分录

哎呀呀 追问

2021-11-12 10:31

老师 本月应该做怎样的分录呢？

郭老师 解答

2021-11-12 10:32

你好，这个月借管理费用负数借其他应收款。

哎呀呀 追问

2021-11-12 10:34

好的 老师 谢谢您！

郭老师 解答

2021-11-12 10:35

不要客气
工作愉快