你好 ； ；还有新改造 我觉得你是不是理解错误了 ； 比如你这个设备是 生产设备 原值是100 。 累计折旧了 80 还有20的净值 ； 现在你更新改造 应该是吧净值20转 在建工程去。 期间发生的 费用计入在建工程假如是 50 那么 你 更新改造后的资产应该是 70的 金额的； 你 做清理设备 不应该是上面这样做； 11月由于是固定资产 那么12月折旧 。是的。 这样就行了 ； 老师我是这样说的意思，但是11月的改造的这个设备，那11月不应该计提折旧了呀，对吧

….. 追问

2021-11-11 13:54

老师，我知道这样做，但是它那个系统里面自己自动计提折旧的，11月还是把这个改造的设备计提了折旧。

小云老师 解答

2021-11-11 13:55

那是你们系统公式有问题，处置当月是不需要折旧的，改扩建过程中也不用

….. 追问

2021-11-11 13:56

他们的客服说的意思是自己再做调整凭证，因为它上面只能选择这个资产清理，而如果清理的话是当月还要计提折旧的。而我这个是改灶

小云老师 解答

2021-11-11 13:58

那你可以做个凭证调整一下，做个负数费用冲一下就行了

….. 追问

2021-11-11 14:00

嗯我只能这样做了，系统倒麻烦，还不如我自己做表格，老师那之前我调整过的就是因为在输入系统的过程中有发现之前有分差，老师这个我在本期一起在做调整不要紧吧？还是有点分差也没关系。就不要去调整这个了

小云老师 解答

2021-11-11 14:01

在本期一起在做调整不要紧

….. 追问

2021-11-11 14:01

哦哦谢谢老师感谢

小云老师 解答

2021-11-11 14:01

 不客气，祝你工作顺利！方便请五星好评一下，谢谢！