老师，9月异地预缴了增值税所属期是9月，10月才开的票，9月报税的时候没有填？现在怎么申报？

微信用户 追问

2021-11-11 14:38

那我这个月也不抵扣的情况需要填吗？

郭老师 解答

2021-11-11 14:39

是
最好是填写上去。

微信用户 追问

2021-11-11 14:58

增值税填在附表四，那预缴的附加税填在哪里？老师

郭老师 解答

2021-11-11 14:59

增值税抵扣了你的附加税，一块儿跟着抵扣，这个就不用单独填写。

微信用户 追问

2021-11-11 15:01

我这个月还是不抵扣只是填上去老师，一个预缴了8890.82元，其中增值税交了7938.24元，意思是我只填附表四7938.24元，其他不管吗？

郭老师 解答

2021-11-11 15:06

可以的，本期发生额填写你预交的，你抵扣的多少，你填写实际抵扣金额多少就可以。

微信用户 追问

2021-11-11 15:41

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-11-11 15:42

不用客气，工作愉快。