老师，请问上期有留抵增值税在填报附列表二时，弹出“为检测到您的签名信息，若存在抵扣数据，请先前往增值税发票综合服务平台进行相关操作”。请问在增值税综合服务平台上要怎样操作？

学堂用户_ph121997 追问

2021-11-11 10:52

9月份就已经把收到的全部进项发票认证完了，但是9月份的销项不多，没有抵扣完。这个月要报10月份增值税，10月份没有销项，但是我在填附表二时就这样弹出来

meizi老师 解答

2021-11-11 10:56

你好；     那你就不管这个。 不想认证抵扣了  就不 管这个   

学堂用户_ph121997 追问

2021-11-11 10:56

老师，上个月这发票认证综合服务平台就全部认证了

学堂用户_ph121997 追问

2021-11-11 11:00

我这个月虽然没有销项，但是不管附表二的话增值税申报表是会出现上个月未抵扣的23万吗？这个会自动带到本月上期留抵税额栏吗？

meizi老师 解答

2021-11-11 11:05

你好；  那你就自动留抵就行里 到时 会自动抵减销项税的 

学堂用户_ph121997 追问

2021-11-11 11:12

老师，让9月份已经认证，但是未抵扣完的进项税额自动留抵，就不用再去增值税发票综合服务平台里操作，直接在下面截图点“确定”然后空报附表二就行了吗？

学堂用户_ph121997 追问

2021-11-11 11:13

这个截图

meizi老师 解答

2021-11-11 11:13

你好 1. 是的   就不用了。 直接忽略这个就行了。    

学堂用户_ph121997 追问

2021-11-11 11:28

好的，谢谢乐老师！

meizi老师 解答

2021-11-11 11:29

没事的； 希望能帮到你