我们给供应商打货款的时候做了预付账款，然后系统做的采购结算单是应付账款，预付冲应付，但是我们预付的时候都会预付多一点钱，比如预付50万，这次货只用了30万，然后有一部分钱进入平台的余额，一部分钱进了保证金，这个平台的余额和保证的账怎么做凭证

陈诗晗老师

职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问

2021-11-10 22:18

保证金
借，其他应收款
贷。银行存款
平台余额
借，应付账款或预付账款
贷，银行存款

单纯的人生追问

2021-11-10 22:22

但是保证金不用额外支付了，就在之前预付账款给供应商的那笔钱里面了

单纯的人生追问

2021-11-10 22:22

平台余额怎么通过其他应付款入账呢

陈诗晗老师解答

2021-11-10 22:26

借，其他应收款
贷，应付账款或预付账款
直接这样调整处理

单纯的人生追问

2021-11-10 22:32

这个保证金可以抵扣一部分货款的时候，怎么做

陈诗晗老师解答

2021-11-10 23:19

借，应付账款
贷，其他应收款

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