采购供应商的货，然后按比例释放一些金币。这些金币下一次采购的时候可以抵扣供应商的货款，怎么通过其他应收款～金币来做分录？

单纯的人生 追问

2021-11-10 21:20

不开发票

meizi老师 解答

2021-11-11 09:14

你好； 不开发票的话 那么你就做账 ：借应付账款贷库存商品  到时收到货物这样挂 。 你挂其他应收款 就做 借     其他应收款贷库存商品   

单纯的人生 追问

2021-11-11 12:59

老师你说的我理解了，但是我们情况是这样的，业务系统采购单正常采购正常付款了，借：库存商品 贷应付账款～供应商、借：应付账款 贷：银行存款。后面我再一次性用金币冲货款的话怎么做？

meizi老师 解答

2021-11-11 13:42

你好 ； 那你付款的金额应该是减去金币后的金额把 。 你发票是怎么开给你的  

单纯的人生 追问

2021-11-11 13:44

不开票的

单纯的人生 追问

2021-11-11 13:44

对，付款的金额是扣除金币的金额

meizi老师 解答

2021-11-11 13:46

你好；   那你这样 实际是没有体现金币的哦 ；     正常应该是原价开  这样才好体现金币部分的冲减的 ；   

单纯的人生 追问

2021-11-11 13:48

对，现在就不懂怎么处理，但是我知道金币一共抵扣了多少，但是是月总数，不是每一次的，所以我想统一做一次金币抵扣的分录，怎么做呢

meizi老师 解答

2021-11-11 13:50

你好 ； 那你就做一个 统计表 统计你 应支付金额  以及库存单价  和数量等 。       核对金币的抵减金额  。  实付款多少； 你们自己做一个统计呗；  因为发票 只开了 抵减后的金额。 你账上分录不好处理的； 除非对方开的全额    

单纯的人生 追问

2021-11-11 13:57

对，我自己做了表，但是账上对不上啊，我们不开发票的，不对外的，怎么做

meizi老师 解答

2021-11-11 13:58

你好 ；  账上就别去挂 其他应收款 ； 直接按 抵减后的金额来做库存商品 处理