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庚申老师

职称： 高级会计师,税务师

2021-11-09 16:24

正常清理没有余额就跟往常一样汇算清缴就是了

月半弯 追问

2021-11-09 16:33

老师，那汇算清缴原值，及累计折旧怎么填

庚申老师 解答

2021-11-09 16:34

原值和累计折旧的金额相等就是了啊

月半弯 追问

2021-11-09 16:34

固定资产及累计折旧这2个科目，科目余额表现在都是0

庚申老师 解答

2021-11-09 16:38

意思是你们把资产报废了？现在什么都没了？

月半弯 追问

2021-11-09 16:38

老师您看一下现在情况是这样的，我不知道原值要填那个了
~~

庚申老师 解答

2021-11-09 16:47

这个不是折旧完了，是因为什么原因清理的？

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相关问题讨论
您好，当年有清理的，汇算清缴固定资产那张表按未清理前金额填写
2023-05-28 15:53:50
资产原值就是填写的你账面上的固定资产原值 本年折旧就是本年折旧的金额 累计折旧就是一共累计折旧了多少金额
2021-04-11 20:31:49
1、A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表，“账载金额”填写资产原值和账面的折旧数，不涉及固定资产清理。2、如果采用的是小企业会计准则，清理净收益在A101010一般企业收入明细表中“营业外收入” （一）非流动资产处置利得填列。如果为清理净损失，则在A102010一般企业成本支出明细表“营业外支出” （一）非流动资产处置损失中填报。当损失存在税会差异时，需要同时在A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表“四、固定资产损失”中填报。3、以上数据同时会反应在“A105000纳税调整项目明细表”相关项目中。
2020-05-14 11:06:07
你好,写A105080/A105090这二张表, A10580按你的审计报告上的金额填写, A105090按你清理对应的金额填写
2021-05-19 11:16:53
同学你好 按照你们折旧的填写
2021-11-09 16:10:31
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