我的销售费用结转不为零 显示本地销售部期初余额为六千

结实的面包 追问

2021-11-09 13:58

有结转   结转之后出现的

郭老师 解答

2021-11-09 13:59

你好，你看下发生额是多少？结转的金额又是多少？

结实的面包 追问

2021-11-09 14:02

发生额是-6000

结实的面包 追问

2021-11-09 14:02

结转之后余6000

郭老师 解答

2021-11-09 14:03

好，你的发生额放到借方负数。

结实的面包 追问

2021-11-09 14:04

我能发图片吗

郭老师 解答

2021-11-09 14:05

是的，你可以发图片过来的。

结实的面包 追问

2021-11-09 14:07

发不过去

郭老师 解答

2021-11-09 14:09

你好，你用的是手机还是电脑的？

结实的面包 追问

2021-11-09 14:11

我应该怎么操作能把他更改

结实的面包 追问

2021-11-09 14:12

在用友u8上面

郭老师 解答

2021-11-09 14:12

哦，你现在已经结账吗？如果没有结账的话，你把它修改一下。

郭老师 解答

2021-11-09 14:12

把它放到借方负数，不要放到贷方。

结实的面包 追问

2021-11-09 14:13

是把结转凭证删除之后重新结转借方填负数吗

郭老师 解答

2021-11-09 14:15

好，结转之前的填写的是发生额。

结实的面包 追问

2021-11-09 14:17

那就是把结转凭证删除之后重新结转  然后把红字六千挪到借方是吗  老师

结实的面包 追问

2021-11-09 14:17

取消结账了

郭老师 解答

2021-11-09 14:18

是的是的，是这么做的。

结实的面包 追问

2021-11-09 14:19

好的   谢谢老师

郭老师 解答

2021-11-09 14:21

不用客气，工作愉快。