您好,老师,取得2019-2022年三年暖气费发票,2019-2020使用以前年度损益,2020-2021使用本年度科目,其他业务成本,2021-2022不想使用待摊费用,按月摊销,每年就5000元,还可以怎样做账?怎样做让这个费用属于明年的?还有我能不能全都使用本年科目?
shmilyxin030701
于2021-11-09 05:12 发布 1197次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2021-11-09 05:19
你好,之前两年不可以使用本年费用,今年可以使用,
借以前年度损益调整
管理费用
贷银行存款
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你好,之前两年不可以使用本年费用,今年可以使用,
借以前年度损益调整
管理费用
贷银行存款
2021-11-09 05:19:04

暂估的红冲,按发票入账!已结转的成本用以前年度损益调整进行处理,分录上将“主营业务成本”换成“以前年度损益调整”做相反的分录!
你的处理是对的
2020-04-21 22:55:10

你好 你们意思是 跨年补结转成本了吗? 是少结转了成本吗
2021-04-30 11:36:35

您好,是红冲主营业务成本从新做分录。
2020-09-23 10:28:16

那你就直接应利润分配-未分配利润
2020-03-13 16:25:01
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