送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2021-11-09 05:19

你好,之前两年不可以使用本年费用,今年可以使用,
借以前年度损益调整
管理费用
贷银行存款

shmilyxin030701 追问

2021-11-09 05:59

问题是我公司位于外地两套住宅,其中一套,2020-2021使用的本年度费用,那2021-2022年使用什么科目?使用以前年度损益调整的那年加税费完整会计科目是什么?去年我公司是小型微利企业,用以前年度损益调整企业所得税是多交了还是少交了?

佟老师 解答

2021-11-09 07:21

借以前年度损益调整
管理费用
贷银行存款
你之前年是盈利还是亏损

shmilyxin030701 追问

2021-11-09 08:07

老师,2020-2021年度暖气费3月缴纳我已经使用了本年科目,2021-2022年10月缴纳,使用什么科目?盈利的

佟老师 解答

2021-11-09 08:32

一年费用先做预付再做费用摊销

shmilyxin030701 追问

2021-11-09 08:40

已经取得了发票,做预付还是待摊销费用,能不能明年一月直接按年摊销2022年1-3月份的?还是必须按月?

佟老师 解答

2021-11-09 08:45

做预付,然后摊销费用

佟老师 解答

2021-11-09 08:47

按照正规的是按月做摊销的

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相关问题讨论
你好,之前两年不可以使用本年费用,今年可以使用, 借以前年度损益调整 管理费用 贷银行存款
2021-11-09 05:19:04
暂估的红冲,按发票入账!已结转的成本用以前年度损益调整进行处理,分录上将“主营业务成本”换成“以前年度损益调整”做相反的分录! 你的处理是对的
2020-04-21 22:55:10
你好     你们意思是     跨年补结转成本了吗?    是少结转了成本吗  
2021-04-30 11:36:35
您好,是红冲主营业务成本从新做分录。
2020-09-23 10:28:16
那你就直接应利润分配-未分配利润
2020-03-13 16:25:01
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