老师，我10月份开的发票本来应该作废一直发票，但是没有作废，这个月税控盘已经抄税但是还没有申报10月份的税，请问老师我现在怎么处理？

立红老师

职称：中级会计师,税务师

2021-11-08 11:25

同学你好，现在只能正常申报税款；然后开红字发票冲销；

[太阳][太阳][太阳] 追问

2021-11-08 11:28

已经没有留抵税了，也意味着这个月要多交废票的税款，那这个月开的红字发票也只能下个月申报了是吧？那这个月多交的税款下个月会自动留底吗？

立红老师解答

2021-11-08 11:32

同学你好
已经没有留抵税了，也意味着这个月要多交废票的税款，那这个月开的红字发票也只能下个月申报了是吧？——是的；
那这个月多交的税款下个月会自动留底吗？——不是留抵，是在下个月的销项中冲减；

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